Gebruik het Loonkostenoverzicht om werkelijke en geplande uren, productiviteit en loonkosten in samenhang te beoordelen. De beschikbare regels en rapporten hangen af van je rechten, koppelingen en inrichting. Gebruik voor de verklaring ook de omzet- en uurcijfers.
Rapport openen
Zoek in de Portal naar Loonkostenoverzicht. Selecteer de gewenste datum en locaties en kies Bekijk rapport. Controleer welke dagen in de week- en maandtotalen zijn opgenomen. Is dit rapport niet zichtbaar? Laat je beheerder de beschikbaarheid en je rapportagerechten controleren.
Leesvolgorde
Controleer het loonkostenpercentage per dag en locatie. Vergelijk met de voor die locatie afgesproken norm.
Bekijk Labor deze week en, indien beschikbaar, Labor MTD: is de afwijking een incident of een patroon?
Vergelijk Uren deze week met Uren gepland deze week. Controleer dat beide dezelfde dagen en personeelsgroepen omvatten.
Bekijk Prod gisteren en Prod deze week. Productiviteit helpt bepalen hoe omzet en inzet zich tot elkaar verhouden.
Onderzoek in Omzet per dag of de afwijking samenhangt met minder transacties, lagere besteding of specifieke uren.
Verklaar bewuste extra inzet, zoals training, inwerken, productiewerk, schoonmaak of vervanging.
Rekenregels
KPI | Berekening |
|---|---|
Productiviteit | Omzet ÷ werkelijk gewerkte uren |
Loonkostenpercentage | Loonkosten ÷ omzet × 100% |
Urenverschil | Werkelijke uren − geplande uren |
Urenafwijking in procenten | (Werkelijke uren − geplande uren) ÷ geplande uren × 100% |
Bij nul of ontbrekende omzet, uren of planning is de betreffende verhouding niet betrouwbaar te berekenen. Bereken een weekpercentage uit de totale weekkosten en totale weekomzet; neem geen ongewogen gemiddelde van de dagpercentages.
Fictief voorbeeld: Locatie 2 werkt 220 uur bij een plan van 200 uur. Het verschil is +20 uur, ofwel +10%. Dit zegt nog niet of de inzet onjuist was: controleer ook de gerealiseerde omzet, extra taken en service. Alle getallen in dit voorbeeld zijn fictief.
Van verklaring naar actie
Bij lagere omzet en uren volgens plan ligt de eerste vraag bij de omzetverwachting en verdeling van de inzet. Bij omzet volgens plan en extra uren onderzoek je registratie, overdracht, vervanging en start- en eindtijden. Corrigeer een onjuiste registratie alleen op basis van de werkelijk gewerkte tijd.
Zeer hoge productiviteit en een laag loonkostenpercentage kunnen samengaan met onderbezetting. Controleer wachttijden, klachten, kwaliteit, pauzes en werkdruk voordat je verder bespaart. Uren zonder directe omzet kunnen nodig zijn voor voorbereiding, productie of sluitwerk.
Waarom verschillen percentages tussen rapporten?
Controleer eerst of dezelfde locaties, dagen, omzetbasis en looncomponenten zijn geselecteerd. Een operationeel loonkostenpercentage en Total Labor in de financiële rapportage kunnen verschillen door werkgeverslasten, reserveringen, correcties en het moment van verwerking. Laat Finance de aansluiting verklaren voordat je conclusies trekt uit het verschil.
Leg voor iedere relevante afwijking een oorzaak, actie, eigenaar en evaluatiedatum vast. Een actie kan gericht zijn op de verwachting, het rooster, de uitvoering of de registratie; kies pas nadat je de oorzaak hebt onderzocht.
Verder lezen
Gebruik Van cijfers naar acties voor het actieformulier en evaluatieritme. Zie ook Omzet rapportage en Labor gepland vs werkelijk.