Rapportage Labor gepland vs werkelijk

Samenvatting:

Loonkosten overzichtsrapportage over 2 pagina’s.

Pagina 1: Overzicht van omzetten en transacties per weekdag.

Pagina 2: Overzicht van geplande en werkelijk loonkosten.

Om deze rapportage volledig te kunnen gebruiken moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

· Historie van omzetten en transacties tot 1 jaar terug.

· Ingevulde Labor doelstellingen - Labor gepland en werkelijk (invoer)

· Ingevulde Labor planning - Labor gepland en werkelijk (invoer)

· Ingevulde Labor werkelijk – Labor gepland en werkelijk (invoer)

· Aanvoer van geaccordeerde uren en loonkosten uit het salarisadministratiepakket Pilon (CSN)

Bij vragen met betrekking tot ontbrekende bestanden:

- Controleer de ontbrekende bestanden in het ontbrekende bestandenoverzicht.

- Wanneer het CSN-bestand ontbreekt – Mail naar lonen@csnad.nl

Rapportage

Oproepen rapport

Selecteer Loonsomproductiviteit → Labor gepland vs werkelijk

· Selecteer Locatie.

Maximaal 1 locatie, meerdere locaties genereren resulteert in een leeg rapport.

· Selecteer een datum.

· Klik op: “Bekijk rapport” (rapport wordt ook na een paar seconden automatisch geladen).

· Het rapport bestaat uit 2 pagina’s.

Pagina 1

Kolom	Omschrijving
Datum	De week waarin de geselecteerde datum valt.
Dag	De naam van de weekdag.
Bruto vorig jaar	Bruto-omzet van dezelfde weekdag in dezelfde week in het voorgaande jaar.
Planning omzet labor	Omzetplanning in Euro vanuit labor berekening zoals ingevoerd in ‘Labor plan’. Hier wordt vaak de roosterplanning ingevoerd
Planing omzet PnL	Omzetplanning in Euro vanuit Winst en Verlies berekening zoals ingevoerd in ‘Labor plan’. Hier wordt vaak de operationsplanning ingevoerd.
Bruto dit jaar	Werkelijke bruto-omzet in Euro.
Verschil	Verschil in Euro tussen kolom ‘Bruto vorig jaar’ en ‘Bruto dit jaar’.
Verschil%	Verschil% tussen kolom ‘Bruto dit jaar’ t.o.v. ‘Bruto vorig jaar’.
Transacties vorig jaar	Transacties van dezelfde weekdag in dezelfde week in het voorgaande jaar
Transacties dit jaar	Werkelijke transacties in aantallen
Verschil	Verschil in aantal tussen ‘Transacties vorig jaar’ en ‘Transacties dit jaar’.
Verschl%	Verschilpercentage ‘Transacties dit jaar’ t.o.v. ‘Transacties vorig jaar’.

Rijen	Omschrijving
Totaal	Cumulatieve rij voor gegevens op weekbasis.
MTD	Cumulatieve rij voor gegevens op maandbasis.

Pagina 2

Tabel: Planning

Let op: als er geen planning is ingevoerd in ‘Labor plan’ wordt deze tabel niet getoond.

Kolom	Omschrijving
Datum	De week waarin de geselecteerde datum valt.
Dag	De naam van de weekdag.
Uren crew	Urenplanning vanuit geplande roosteruren zoals ingevoerd in ‘Labor plan’.
Uren OZ	Urenplanning vanuit geplande roosteruren van in- en uitleenuren zoals ingevoerd in: ‘Labor plan’.
Uren man	Urenplanning vanuit geplande managementuren ingevoerd in: ‘Labor plan’.
Uren totaal	Aantal uren opgeteld uit kolommen Uren crew, Uren OZ en uren man.
Prod c	Productiviteit (omzet / uren) waarbij in uren alleen de ‘Uren Crew’ en ‘Uren OZ’ meetellen.
Prod c + m	Productiviteit (omzet / uren) waarbij in ‘Uren totaal’ uren meetellen
Gem uurloon	Uurloonplanning vanuit gepland uurloon ingevoerd in: ‘Labor Plan’.
Dagloon man	Dagloonplanning in euro’s ingevoerd in: ‘Labor Plan’.
Zon- en feest en nacht	Toeslagenplanning in euro’s ingevoerd in: ‘Labor Plan’.
Ziektekosten	Ziektekostenplanning in euro ingevoerd in: ‘Labor Plan’.
Vaste kosten	Vaste kostenplanning in euro ingevoerd in: ‘Labor Plan’.
Loonkosten €	Totale loonkosten optelling van ‘Loonsom OZ’ + (‘gemiddeld uurloon’ x ‘uren crew’ ) + ‘Dagloon man’ + ‘Zon en feest en nacht’ + ‘Ziektekosten’ + ‘Vaste kosten’.
Loonkosten%	Percentage van Loonkosten € t.o.v. Omzet labor
Loonkosten incl Soc%	Percentage van Loonkosten € + sociale lasten percentage in: ‘Labor doelstellingen’.

Tabel: Werkelijk

Kolom	Omschrijving
Datum	De week waarin de geselecteerde datum valt.
Dag	De naam van de weekdag.
Uren crew	Werkelijke geaccordeerde uren uit salarisadministratiepakket (Pilon)
Uren OZ	Urenplanning vanuit geplande roosteruren van in- en uitleenuren zoals ingevoerd in: ‘Labor werkelijk’.
Uren man	Werkelijke geaccordeerde uren uit salarisadministratiepakket (Pilon)
Uren totaal	Aantal uren opgeteld uit kolommen Uren crew, Uren OZ en uren man.
Prod c	Productiviteit (omzet / uren) waarbij in uren alleen de ‘Uren Crew’ en ‘Uren OZ’ meetellen.
Prod c + m	Productiviteit (omzet / uren) waarbij in ‘Uren totaal’ uren meetellen
Gem uurloon	Gemiddeld uurloon berekend met gegevens uit het salarisadministratiepakket
Dagloon man	Dagloonplanning in euro’s ingevoerd in: ‘Labor werkelijk’.
Zon- en feest en nacht	Werkelijke geaccordeerde uren uit salarisadministratiepakket
Ziektekosten	Ziekengeld in euro ingevoerd in: ’Labor werkelijk’.
Vaste kosten	Vaste kosten in euro ingevoerd in: ’Labor werkelijk’
Loonkosten €	Totale loonkosten optelling van ‘Loonsom OZ’ + (‘gemiddeld uurloon’ x ‘uren crew’ ) + ‘Dagloon man’ + ‘Zon en feest en nacht’ + ‘Ziektekosten’ + ‘Vaste kosten’.
Loonkosten%	Percentage van Loonkosten € t.o.v. Omzet labor
Loonkosten incl Soc%	Percentage van Loonkosten € + sociale lasten percentage in: ‘Labor doelstellingen’.

Rijen	Omschrijving
Totaal	Cumulatieve rij voor gegevens op weekbasis.
MTD	Cumulatieve rij voor gegevens op maandbasis.
Doelstelling	Rij de ingevoerde doelstellingen toont
Verschil	Rij die het verschil tussen MTD en Doelstelling toont

Planning invoeren

Voordat het rapport volledig gebruikt kan worden dienen de volgende gegevens ingevoerd te worden: Labor gepland en werkelijk (invoer) → Labordoelstellingen

Invoerveld	Omschrijving
Financieel jaar	Jaar van de Labordoelstellingen.
Financiele Periode	Periode van de Labordoelstellingen. Deze loopt vaak gelijk met de maanden van het jaar.
Productiviteit Crew	Geplande productiviteit van de personeelsuren op maandbasis.
Productiviteit Crew en management	Geplande productiviteit van de personeels- en managementuren op maandbasis.
Gemiddeld uurloon	Gepland gemiddeld uurloon per maand.
Sociale lasten percentage	Opslag% sociale lasten. Over het algemeen een waarde tussen de 45% en 55%. Geadviseerde waarde in 2020: 48%.
Labor percentage	Gepland Labor percentage.

Kolom	Omschrijving
Locatie	Locatienummer.
Datum	Gebruik de kalender.
Omzet Labor	Omzet ten opzichte waarvan het Laborpercentage berekend wordt.
Omzet WnV	Omzet die gepland is in de jaar- maandplanning.
Uren Crew	Geplande uren volgens het rooster van crew.
Uren OZ	Som van geplande uren van in- en uitgeleend personeel.
Loonsom OZ	Loonkosten van de som van geplande uren van in- en uitgeleend personeel.
Uren managment	Gemiddelde van de uren van de management per dag.
Gemiddeld uurloon	Planning van gemiddeld uurloon van de Uren Crew.
Dagloon management	Som van het dagloon van alle managers.
Zon en feestdagen	Som in euro van toeslagen per dag.
Ziektekosten	Som in euro van alle verwachte ziektekosten per dag.
Vaste kosten	Som in euro van alle andere kosten per dag.