Labor gepland en werkelijk vergelijken
Dit rapport vergelijkt omzet, transacties, geplande uren en loonkosten met de werkelijke gegevens. Het rapport bestaat uit twee pagina’s.
Benodigde gegevens
Omzet en transacties voor de gekozen periode en, voor een jaarvergelijking, de vergelijkbare periode van vorig jaar.
Labordoelstellingen voor de juiste locatie en financiële periode.
De laborplanning en de aanvullende werkelijke gegevens.
De uren en loongegevens uit de gekoppelde bron. De precieze bron hangt af van de inrichting; bij de oorspronkelijke CSN/Pilon-inrichting gaat het om geaccordeerde gegevens.
Rapport openen
Zoek naar Labor gepland vs werkelijk in de Portal.
Selecteer één locatie.
Kies een datum in de gewenste week en klik op Bekijk rapport.
Gebruik de paginaknoppen boven het rapport om tussen de twee pagina’s te wisselen.
Pagina 1: omzet en transacties
De eerste pagina toont per weekdag onder meer Bruto vorig jaar, Planning omzet labor, Planning omzet PnL, Bruto dit jaar en de transacties. Verschilkolommen vergelijken de getoonde waarden met de bijbehorende referentie. Totaal geeft het weektotaal; MTD de maand tot de geselecteerde datum.
Let bij een lopende week op toekomstige dagen: ontbrekende realisatie mag je niet als een definitief weekresultaat behandelen.
Pagina 2: planning en realisatie
De tweede pagina toont geplande en werkelijke uren en loonkosten. Een planningstabel kan ontbreken wanneer er geen planning is aangeleverd.
Kolom of groep | Toelichting |
|---|---|
Uren crew | Geplande of werkelijke crew-uren. |
Uren OZ / Loonsom OZ | Uren en loonkosten voor in- en uitleen, volgens de gebruikte invoer en inrichting. |
Uren man / management | Geplande of werkelijke managementuren. |
Uren totaal | De uren die in de betreffende totaalkolom worden samengenomen. |
Prod c | Omzet per uur voor de in deze KPI opgenomen crew- en OZ-uren. |
Prod c + m | Omzet per uur inclusief de managementuren die in deze KPI meetellen. |
Gem uurloon | Gepland of berekend gemiddeld uurloon. |
Dagloon man | Dagloon voor management volgens de invoer. |
Zon-, feest- en nachttoeslagen | De betreffende aanvullende loonkosten. |
Ziektekosten / Vaste kosten | Aanvullende kosten uit de gebruikte invoer. |
Loonkosten € / % | Loonkosten in euro’s en als aandeel van de omzetbasis voor het rapport. |
Loonkosten incl. Soc% | Loonkosten inclusief de ingestelde opslag voor sociale lasten, als percentage van de gebruikte omzetbasis. |
De regels Doelstelling en Verschil helpen de realisatie met de ingestelde doelen te vergelijken. Controleer bij een onverwacht percentage ook de omzetbasis, urenbron en sociale-lasteninstelling.
Doelstellingen invoeren
Open onder Labor gepland en werkelijk (invoer) de pagina Labor doelstellingen. Selecteer locatie, financieel jaar en financiële periode. Vul de doelen voor crewproductiviteit, productiviteit inclusief management, gemiddeld uurloon, sociale lasten en loonkosten in.
Het huidige formulier bevat ook Klokuren eigen schoonmaak per dag en Brutoloon eigen schoonmaak per dag. Vul deze in volgens de afspraken voor je organisatie. Controleer de gegevens en kies Verstuur.
Gebruik voor sociale lasten het percentage dat met je financiële of salarisadministratie is afgesproken. Een oud voorbeeldpercentage is geen actuele norm.
Planning en aanvullende realisatie invoeren
Gebruik Laborplan voor de planning en Labor werkelijk voor de aanvullende realisatie. De invoer bevat onder meer locatie, datum, omzet labor, omzet WnV, crew-uren, OZ-uren, loonsom OZ, managementuren, gemiddeld uurloon, dagloon management, toeslagen, ziektekosten en vaste kosten.
Voeg waar nodig regels toe met Toevoegen. Controleer de locaties, datums en bedragen voordat je Verstuur kiest.
Gegevens ontbreken
Controleer de selectie, de planning en het overzicht Ontbrekende bestanden. Laat de leverancier of salarisadministratie controleren of het bronbestand is aangeleverd. Neem daarna zo nodig contact op met Scope Insights Support, met vermelding van locatie, week en ontbrekend onderdeel.
Voorbeeldscherm
Geanonimiseerd voorbeeldscherm. De zichtbare opties kunnen per omgeving verschillen.
Geanonimiseerd voorbeeldscherm. De zichtbare opties kunnen per omgeving verschillen.
Gegevens analyseren en opvolgen
Gebruik Loonkostenoverzicht analyseren voor de samenhang tussen omzet, uren en loonkosten. Leg de gekozen maatregel vast met het actieformulier in Van cijfers naar acties.